Årsrapport 2025 - Flipbook - Page 19
Regnskab
•
•
På Social- og Sundhedsudvalget er der netto merudgifter på 33,4 mio. kr., hvilket udgør 3 pct. af udvalgets
oprindelige budget. Det dækker i høj grad meraktivitet på det specialiserede socialområde samt
merforbrug på decentrale enheder med overførselsadgang.
På Kultur- og Fritidsudvalget er der netto merudgifter på 6,4 mio. kr., hvilket udgør 7 pct. af det
oprindelige budget. Det skyldes primært at tilskuddet til Ringkøbing Fjord Museer er forhøjet, herunder
tilførsel af budget fra Økonomiudvalget vedrørende Naturkraft.
Renter m.v.
Nettoudgifterne til de finansielle poster, herunder renter, endte lavere end oprindeligt budgetteret. Udgifterne til
renter m.v. endte på 4,2 mio. kr., hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreudgiften forklares ved det
det faldende renteniveau fra centralbankerne i løbet af 2025. Det har resulteret i at renteudgifterne til
KommuneKredit er faldet med 5,2 mio. kr., ligesom det faldende renteniveau også har udmøntet sig i færre
renteudgifter til kommunens pengeinstitut Jyske Bank, da kommunens rentevilkår, er koblet op på
Nationalbankens indskudsbevisrente. Renteudgifter til Jyske Bank i 2025 er 1,1 mio. kr., og dermed 1,6 mio. kr.
mindre end i 2024.
Anlægsudgifter
De skattefinansierede anlægsudgifter er på 143,7 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret
for 2025. Udgifterne til anlægsområdet dækker over en lang række projekter. Særligt store igangværende
anlægsprojekter vedrører renovering af Ringkøbing Havn og Tim Skole, samt opførslen af Holmsland Børnehus og
Solstrålen i Videbæk. Der forventes overført 201,8 mio. kr. til 2026.
Jordforsyningen
På jordforsyningsområdet er der et underskud på 8,4 mio. kr. Der er solgt færre grunde end der oprindeligt var
budgetteret med, og kommunen har købt et stort landbrugsareal til udvidelse af erhvervsområdet i Videbæk.
Arealet skal være med til at sikre udviklingen af erhvervslivet i Videbæk. Samlet set er resultatet en merudgift på
jordforsyningsområdet 14,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.
Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område, er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,7 mio. kr. Regnskabet er opgjort
til en nettoindtægt på 8,8 mio. kr. Merindtægterne skyldes primært, at der har været opkrævet højere takster for
indsamling af genanvendeligt affald end budgetlagt med henblik på at udligne et mellemværende mellem det
brugerfinansierede og skattefinansierede område, som på sigt skal gå i balance.
19
