Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 21
Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget
Gruppering 200, Ringk-Lem Hj.pl. Ude
Omkostningssteder
E-team
Videbæk Hjemmepleje, Ude
Gruppering 200, Videbæk Hj.pl., Ude
Omkostningssteder
Skjern Hjemmepleje, Ude
Gruppering 200, Skjern Hjemmepl, Ude
Omkostningssteder
Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Ude
Gruppering 200, Tarm-Hemmet, Ude
Omkostningssteder
Plejeboliger Lyne, Servicearealer
Åkanden, Madservice
Gruppering 200, Åkanden, Madservice
Madservice hjemmeboende
Mødeforplejning RKSK
Omkostningssteder
Åkanden - moms
Åkanden - moms
053027
Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg
Servicearealer
IT-pulje
KMD Udgifter
Effektiviseringsramme
Rekrutter., fasthold. og uddan.strategi
Små anlægsprojekter, Sundhed og Omsorg
Kvalitetsløft i ældreplejen
Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig.
Mell.komm. betal., pleje- og ældrebolig.
Praktisk bistand og pleje "INDE"
Reduktion i normering ved tomme pladser
Borgere på ældrecentre med særlige behov
Normering, konvertering pleje til ældre
Nedlukning af ældrecentre
Faste læger på ældrecentrene
Omsorgsperson til udadreagerende borgere
Nødkald
Klippekort, Ældrecentre
Egenbetaling på kommunale akutpladser
Indkøb tablets til optime. arbejdsgange
Udskiftn. gulvlifte til free-standlifte
Omkostningssteder
Faglig drift og udvikling
Hjælpemiddeldepot
Luftrenser
Udgifter
XG-0000015146-00001
1540200030
1545201000
XG-0000015141-00002
1550051000
XG-0000015147-00001
1560051000
XG-0000015125-00003
1560051010
1590001000
XG-0000015113-00008
XG-0000015113-00100
XG-0000015113-00112
274
30.336
1.549
24.976
246
24.730
29.609
239
29.370
24.036
229
23.807
35
18.849
770
Indtægter
-9.700
-8.900
-800
18.079
1590001005
-120
XG-0000015114-00100
-120
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning
339.176
undtage -50.392
1500151000
7.177
XG-0000015003-00024
187
XG-0000015003-00025
542
XG-0000015003-00066
542
XG-0000015003-00038
-139
XG-0000015003-00043
379
XG-0000015003-00054
596
XG-0000015003-00064
5.612
1500151001
41.989
-18.555
XG-0000015173-00001
41.989
-18.555
1500151010
10.901
9
XG-0000015117-00002
-125
XG-0000015117-00006
1.231
XG-0000015117-00011
-15
XG-0000015117-00012
5.934
XG-0000015117-00013
3
XG-0000015117-00014
2.202
XG-0000015117-00015
7
XG-0000015117-00016
2.985
XG-0000015117-00018
9
XG-0000015117-00020
171
XG-0000015117-00024
1
-1.493
1515001000
9.554
1515001020
388
XG-0000015040-00006
388
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
275
30.339
1.346
24.977
245
24.732
29.603
239
29.364
24.042
229
23.813
33
18.846
771
18.075
343.314
9.042
185
541
541
-2.226
377
596
9.569
41.989
41.989
11.984
-127
1.230
-17
5.932
3
2.202
7
2.986
169
1
-402
10.751
388
388
Indtægter
-9.700
-8.900
-800
-120
-120
-50.387
-18.555
-18.555
9
9
275
30.337
1.462
24.978
245
24.733
29.605
239
29.366
24.043
230
23.813
33
18.848
770
18.078
340.929
9.043
185
541
541
-2.225
377
596
9.569
38.488
38.488
13.080
-127
1.230
-16
5.932
3
2.202
7
2.985
169
1
694
10.751
388
388
Indtægter
-9.701
-8.901
-800
-120
-120
-50.386
-18.555
-18.555
9
9
Indtægter
275
30.337
1.818
24.978
245
24.733
29.605
239
29.366
24.043
230
23.813
33
18.848
770
18.078
340.929
9.043
185
541
541
-2.225
377
596
9.569
38.488
38.488
13.080
-127
1.230
-16
5.932
3
2.202
7
2.985
-9.701
-8.901
-800
-120
-120
-50.386
-18.555
-18.555
9
9
169
1
694
10.751
388
388
21
