Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 22
Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget
Område Nord
Fjordglimt, Inde
Fjordglimt, Serviceareal
Fjordglimt, Serviceareal
Gruppering 200, Fjordglimt, Service
Omkostningssteder
Holmbohjemmet, Inde
Holmbohjemmet, Serviceareal
Holmbohjemmet, Serviceareal
Omkostningssteder
Fjordglimt, Madservice
Fjordglimt, Madservice
Omkostningssteder
Holmbohjemmet, Madservice
Tim Plejehjem, Inde
Tim Plejehjem, Serviceareal
Tim Plejehjem, Serviceareal
Gruppering 200, Tim Plejehjem, Service
Omkostningssteder
Tim, Madservice
Tim, Madservice
Omkostningssteder
Fjordparken Ældrecenter, Inde
Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal
Fjordparken Ældrecenter, Serviceareal
Gruppering 200, Fjordparken ÆC, Service
Omkostningssteder
Rosenlunden, Inde
Rosenlunden, Serviceareal
Rosenlunden, Serviceareal
Gruppering 200, Rosenlunden,Serviceareal
Omkostningssteder
Specialteamet
Nødkaldsfunktion
Fjordparken Ældrecenter, Madservice
Fjordparken Ældrecenter, Madservice
Omkostningssteder
Rosenlunden, Madservice
Rosenlunden, Madservice
Omkostningssteder
Centerparken, Inde
Centerparken, Serviceareal
Centerparken, Serviceareal
Gruppering 200, Centerparken, Serviceare
Omkostningssteder
Vorgod Ældrecenter, Inde
Vorgod Ældrecenter, Serviceareal
Udgifter
1519001000
1530001000
1530001005
XG-0000015054-00001
XG-0000015054-00003
1530051000
1530051005
XG-0000015055-00001
1530151000
XG-0000015056-00001
1530151005
1535001000
1535001010
XG-0000015061-00001
XG-0000015061-00003
1535101005
XG-0000015063-00001
1540041000
1540041005
XG-0000015151-00001
XG-0000015151-00004
1540051000
1540051005
XG-0000015069-00001
XG-0000015069-00003
1540051020
1540055000
1540151004
XG-0000015153-00001
1540151010
XG-0000015072-00001
1545001000
1545001005
XG-0000015077-00001
XG-0000015077-00003
1545051000
1545051005
12
15.996
559
146
413
0
2
2
1.986
1.986
0
9.368
367
82
285
1.274
1.274
15.780
1.309
484
825
14.614
956
102
854
2.356
994
2.556
2.556
2.217
2.217
15.282
752
130
622
10.456
559
Indtægter
-406
-406
1
1
-1.841
-1.841
0
-100
-100
-1.069
-1.069
-305
-305
-298
-298
-2.403
-2.403
-2.058
-2.058
-217
-217
-392
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
12
15.995
559
147
412
1
-2
-2
1.986
1.986
0
9.368
372
82
290
1.272
1.272
15.780
1.313
484
829
14.612
958
102
856
2.355
993
2.558
2.558
2.212
2.212
15.281
746
128
618
10.454
557
Indtægter
-406
-406
1
1
-1.841
-1.841
0
-100
-100
-1.069
-1.069
-304
-304
-297
-297
-2.403
-2.403
-2.058
-2.058
-215
-215
-391
12
15.996
559
146
413
0
4
4
1.985
1.985
2
9.368
377
83
294
1.273
1.273
15.781
1.312
484
828
14.611
958
102
856
2.354
994
2.558
2.558
2.214
2.214
15.281
748
128
620
10.455
557
Indtægter
-406
-406
0
0
-1.841
-1.841
0
-100
-100
-1.069
-1.069
-302
-302
-296
-296
-2.403
-2.403
-2.058
-2.058
-216
-216
-391
Indtægter
12
15.996
559
-406
-406
146
413
0
4
0
0
4
1.985
-1.841
-1.841
1.985
2
9.368
377
0
-100
-100
83
294
1.273
-1.069
-1.069
1.273
15.781
1.312
-302
-302
484
828
14.611
958
-296
-296
102
856
2.354
994
2.558
-2.403
-2.403
2.558
2.214
-2.058
-2.058
2.214
15.281
748
-216
-216
128
620
10.455
557
-391
22
