Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 31
Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget
§108 Botilbud hos private (ejekode 4)
§108 botilbud pers.nedsat.funktion
§108 botilbud pers.sindslidelse
(5.50) Kofoedsminde sikr.afd.,obj.finan.
(5.50) Kofoedsminde
053851
Brohuset
Brohuset, indtægt
Brohuset, beboerbetalt, vask/rengøring
Gruppering 200, Brohuset
Brohuset, beboerbet., miljø fællesrum
Løn praktisk personale/lederløn
Løn nattevagt/individuel nattev.
Omkostningssteder
Holmehusene HUS 28
Holmehusene HUS 30
Løn praktisk personale/lederløn
Gruppering 200 Holmehusene
Beboerbet. for servicepk. Holmehusene
Omkostningssteder
Holmehusene HUS 30, Servicearealer
Holmehusene HUS 30, Servicearealer
Holmehusene HUS 30, beb.bet. for service
Holmelunden, Prakt.pers./led. løn
Gruppering 200 Holm.,Pra.pers./le.
Løn nattevagt/individuel nattev.
Omkostningssteder
Holmelunden, Team 1 løn
Holmelunden, Team 2 løn
Holmelunden, Team 3 løn
Holmelunden, Team 5 løn
Holmelunden, Team 6 løn
Holmelunden, Holmelunden 4
Skelbæk C.Holmelunden, indt.
Holmelunden, beb.bet.divers.indt.
Omkostningssteder
Køkkenbudget Holmelunden
Team 1 - serviceydelser kost
Team 2 - serviceydelser kost
Team 3 - serviceydelser kost
Team 5 - serviceydelser kost
Team 6 - serviceydelser kost
Beboeres betaling for service
Satellitten
Beboerbetaling
Gruppering 200, Satellitten
Satellitten, øvrige indtægter
Udgifter
1630001046
XG-0000016219-00001
XG-0000016219-00002
1630251085
XG-0000016095-00001
Botilbudslignende tilbud
1600001010
XG-0000016002-00004
XG-0000016002-00013
XG-0000016002-00014
XG-0000016002-00016
XG-0000016002-00017
XG-0000016002-00018
1600201030
1600201040
XG-0000016231-00002
XG-0000016231-00004
XG-0000016231-00005
_UNCLASS
1600201045
XG-0000016232-00001
XG-0000016232-00003
1605001000
XG-0000016172-00001
XG-0000016172-00002
1605001005
1605001010
1605001011
1605001013
1605001014
1605001020
XG-0000016009-00001
XG-0000016010-00006
1605001021
XG-0000016215-00001
XG-0000016215-00002
XG-0000016215-00003
XG-0000016215-00005
XG-0000016215-00006
XG-0000016215-00007
1605001055
XG-0000016198-00002
XG-0000016198-00003
XG-0000016198-00004
27.013
11.046
15.967
3.269
3.269
242.803
17.967
195
912
2.155
14.705
12
19.317
906
2.879
15.532
0
3.805
253
2.153
1.399
15.675
124
114
61
128
1.088
1.088
1.456
281
394
237
234
310
5.949
130
Indtægter
-44.204
-423
-333
-8
-82
-67
-67
1
0
1
-541
-437
-104
-1.490
-38
-32
-37
30
-76
-1.337
-164
-37
-127
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
27.014
11.045
15.969
3.269
3.269
242.004
17.967
195
912
2.155
14.705
12
19.292
906
2.879
15.507
0
3.805
253
2.153
1.399
15.675
124
114
61
128
1.089
1.089
1.456
280
392
238
234
312
5.950
130
Indtægter
-44.208
-422
-333
-7
-82
-67
-67
-1
-1
0
-541
-437
-104
-1.490
-38
-32
-37
30
-76
-1.337
-164
-37
-127
27.013
11.045
15.968
3.269
3.269
242.016
17.965
195
912
2.155
14.703
12
19.295
906
2.879
15.510
0
3.805
253
2.153
1.399
15.675
124
114
61
128
1.091
1.091
1.456
282
392
238
232
312
5.949
130
Indtægter
-44.205
-423
-333
-7
-83
-67
-67
-1
-1
0
-541
-437
-104
-1.490
-38
-32
-37
30
-76
-1.337
-162
-36
-126
27.013
11.045
15.968
3.269
3.269
242.016
17.965
195
Indtægter
-44.205
-423
-333
-7
-83
912
2.155
14.703
12
19.295
906
2.879
-67
-67
15.510
0
-1
-1
0
3.805
253
2.153
1.399
15.675
124
114
61
128
1.091
-541
-437
-104
1.091
1.456
282
392
238
232
312
-1.490
-38
-32
-37
30
-76
-1.337
-162
-36
5.949
130
-126
31
