Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 32
Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget
Løn praktisk personale / lederløn
Omkostningssteder
Satellitten, Køkkenbudget
Beboernes betaling for serviceydelser
Omkostningssteder
Grønbjerghjemmet
Grønbjerghjemmet, indtægt
Grønbjerghjemmet, beboerbet.vask/reng.
Gruppering 200, Grønbjerghjemmet
Grønbjerghj.,beb.bet.miljø fæl.rum
Løn praktisk personale/lederløn
Løn nattevagt/individuel nattev.
Omkostningssteder
Fredensgade, §105 længerevarende
Fredensgade §105, indtægter
Fredensgade §105, miljø
Gruppering 200, Fredensgade §105
Basispersonale, Fredensgade §105
Løn nattevagt/individuel nattev.
Fredensgade, beboerbetaling
Omkostningssteder
Køkken, Center for SOC, ADHD og Autisme
Beboerbetaling, kost
Omkostningssteder
Bakkehuset, Administration
Bakkehuset, Administration grp. 200
Bakkehuset, Admin., øvrige indtægter
Omkostningssteder
Team 3
Team 2
Bakkehuset, nattevagt
Team 4
Team 1
Bakkehuset, øvrig drift
(5.32) C.Bakkehuset, beboerbetal. alle
Omkostningssteder
Rosengården §105, længerevarende
Rosengården §105, miljø
Rosengården §105, beboerbetaling
Gruppering 200, Rosengården, §105
Basispersonale, Rosengården, §105
Rosengården, §105, øvrige indtægter
Løn nattevagt/individuel nattev.
Omkostningssteder
§105 Botilbud hos km/region
§105 botilbud pers.nedsat funktion
§105 botilbud pers.sindslidelse
Udgifter
XG-0000016198-00006
1605001056
XG-0000016233-00001
1610001010
XG-0000016018-00001
XG-0000016018-00002
XG-0000016018-00010
XG-0000016018-00012
XG-0000016018-00013
XG-0000016018-00014
1610001018
XG-0000016163-00001
XG-0000016163-00005
XG-0000016163-00006
XG-0000016163-00009
XG-0000016163-00010
XG-0000016166-00004
1610001022
XG-0000016216-00001
1615001000
XG-0000016173-00001
XG-0000016173-00002
1615051000
1615101000
1615201010
1615251000
1615251005
1615301000
XG-0000016024-00007
1625051005
XG-0000016189-00001
XG-0000016189-00003
XG-0000016189-00004
XG-0000016189-00005
XG-0000016189-00006
XG-0000016189-00007
1630001010
XG-0000016062-00002
XG-0000016062-00003
385
5.434
251
251
12.676
198
1.024
1.096
10.358
4.441
9
128
474
795
33
3.002
977
977
4.755
996
3.759
502
263
8.736
61
45.678
3.120
3.120
4.407
7
14
123
454
407
3.402
54.941
51.537
3.164
Indtægter
-272
-272
-289
-212
-4
-73
-200
-146
-54
-1.020
-1.020
-449
-449
-393
-393
-125
-25
-100
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
385
5.435
252
252
12.679
198
1.024
1.096
10.361
4.440
9
128
474
795
33
3.001
975
975
4.755
996
3.759
502
263
8.736
61
45.678
3.119
3.119
4.409
7
14
123
454
407
3.404
55.347
51.942
3.164
Indtægter
-272
-272
-289
-212
-4
-73
-200
-146
-54
-1.020
-1.020
-449
-449
-394
-394
-126
-26
-100
385
5.434
252
252
12.680
198
1.024
1.096
10.362
4.441
9
128
474
795
33
3.002
977
977
4.755
996
3.759
502
263
8.736
61
45.678
3.119
3.119
4.406
7
14
123
454
407
3.401
55.346
51.941
3.164
Indtægter
-271
-271
-289
-212
-4
-73
-200
-145
-55
-1.020
-1.020
-448
-448
-393
-393
-127
-27
-100
Indtægter
385
5.434
252
-271
-271
252
12.680
-289
-212
-4
198
-73
1.024
1.096
10.362
4.441
-200
-145
9
128
474
795
33
3.002
977
-55
-1.020
-1.020
977
4.755
996
-448
-448
3.759
502
263
8.736
61
45.678
3.119
-393
-393
3.119
4.406
7
14
123
454
-127
-27
-100
407
3.401
55.346
51.941
3.164
32
