Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 33
Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget
Omkostningssteder
§105 Botilbud hos private
§105 botilbud pers.nedsat funktion
§105 salg
§105 boliger pers.nedsat funktion
§105 boliger pers. sindslidelse
Overførte administrationsomkostninger
(5.32) Overførte adm.omkostn.
Omstilingsrammen
Ydelsespakker/kommende brugere
Kommende brugere
Ydelsespakker, bo-tilbud
Øvrige ændringer
Budgetkonference
Harmonisering - Center for Socialpsykiat
Tiltag jf. budgetkonference 2023
Tiltag jf.budgetkonferencen 2025
Ledelse og Udvikling
Ledelse
Omkostningssteder
Specialteam (6.57)
Kvalitet og Udvikling
Udviklingskons. Kt.5
053852
Pavillon Fredensgade, §107 midlertidig
Rosengården, §107 midlertidig
Rosengården §107, miljø
Rosengården §107, beboerbetaling
Gruppering 200, Roseng. §107
Basispersonale, Roseng. §107
Løn nattevagt/individuel nattev.
Omkostningssteder
§107 Botilbud hos km/region
§107 botilbud pers.nedsat.funktion
§107 botilbud pers.sindslidelse
Borgerens egenbetaling
§107 Botilbud hos private (ejerkode 4)
§107 botilbud pers.nedsat.funktion
§107 botilbud pers.sindslidelse
Borgerens egenbetaling
§107 salg
§107 boliger pers. sindslidelse
Hjælp kontanthjælpsmodt. egenbet.
Overførte administrationsomkostninger
(5.52) Overførte adm.omkostn.
Udgifter
_UNCLASS
1630001044
XG-0000016223-00001
1630051005
XG-0000016075-00017
XG-0000016075-00018
1630251199
XG-0000016130-00001
1630301000
1630301010
XG-0000016136-00002
XG-0000016146-00003
XG-0000016277-00001
1630401000
XG-0000016101-00016
XG-0000016101-00019
XG-0000016101-00020
1630411000
XG-0000016257-00001
_UNCLASS
1630501000
1634001000
XG-0000016157-00002
Botilbud til midlertidigt ophold
(servicelovens § 107)
1610001021
1625051010
XG-0000016190-00002
XG-0000016190-00004
XG-0000016190-00006
XG-0000016190-00007
XG-0000016190-00008
1630001040
XG-0000016067-00001
XG-0000016068-00002
XG-0000016207-00001
1630001045
XG-0000016069-00001
XG-0000016070-00001
XG-0000016208-00001
1630051025
XG-0000016079-00002
1630251095
1630251199
XG-0000016130-00005
240
3.005
3.005
6.046
6.046
1.780
9.304
14.333
-5.538
509
11.861
-4.939
-3.176
19.976
2.723
2.674
49
0
1.580
1.580
65.031
39
6.987
10
71
146
467
652
5.641
9.812
1.642
8.170
47.167
13.341
33.826
528
498
498
Indtægter
-38.772
-36.545
-2.227
-3.395
-104
-104
-2.713
-2.713
0
0
-578
-578
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
241
3.005
3.005
6.047
6.047
1.778
9.278
14.333
-5.537
482
10.705
-4.942
-4.329
19.976
2.722
2.673
49
0
1.580
1.580
65.029
40
6.987
10
71
146
467
652
5.641
9.811
1.644
8.167
47.166
13.341
33.825
528
497
497
Indtægter
-38.773
-36.545
-2.228
-3.397
-103
-103
-2.714
-2.714
-1
-1
-579
-579
241
3.006
3.006
6.047
6.047
1.778
9.284
14.333
-5.537
488
10.706
-4.941
-4.329
19.976
2.723
2.673
50
1
1.580
1.580
65.030
39
6.988
10
71
146
467
652
5.642
9.812
1.644
8.168
47.166
13.340
33.826
528
497
497
Indtægter
-38.773
-36.545
-2.228
-3.396
-102
-102
-2.714
-2.714
-1
-1
-579
-579
241
3.006
3.006
6.047
6.047
1.778
9.284
14.333
-5.537
488
10.706
-4.941
-4.329
19.976
2.723
2.673
50
1
1.580
1.580
65.030
Indtægter
-38.773
-36.545
-2.228
-3.396
39
6.988
10
71
146
467
652
5.642
9.812
1.644
8.168
-102
-102
-2.714
-2.714
-1
47.166
13.340
33.826
-1
-579
-579
528
497
497
33
