Bilag 1 - Bevillingsoversigter - Flipbook - Page 7
Budget 2026
Økonomiudvalget
Trepartsmidler
Velfærdspulje
065270
Sundhedsordninger
Tjenestemandspensioner
065272
Kommunale tjenestemænd
Kommunale politikere
Tidligere amtsansatte
"Den lukkede gruppe" (lærere)
Børn og Familie, i alt
Administration Børn og familie konto 06
064558
Familierådgivningen
064558
DUBU - digitalisering børn og unge
Styrkelse af plejefamilieområdet
Omkostningssteder
Sekretariat, Børn og familie
064558
Styrket matchpraksis
064558
Admin., Dagtilbud/Undervisning kto. 6
064551
Direktionen, adm.
064551
Viden og Strategi, i alt
Økonomi (Viden og Strategi)
064551
Administrationshonorar forbrugsopgørelse
Borgerrådgivning
Omkostningssteder
Sekretariat (Viden og Strategi)
064551
Forsikringsadministration
064551
Arbejdsskadeforsikring
Øvrige forsikringer
Ansvarsforsikringer
Bygnings- og løsøreforsikringer
Motorkøretøjsforsikringer
Etablering af ABA-anlæg på kommu. skoler
Analyse og Effekt (Vid. Og Str.)
064551
FLIS
Licenser
Øvrige analyser
Udgifter
XG-0000022018-00011
2215001020
Løn- og barselspuljer
XG-0000022019-00001
2215001025
Tjenestemandspension
XG-0000022020-00001
XG-0000022020-00002
XG-0000022020-00003
XG-0000022020-00004
1805001000
Det specialiserede børneområde
1805002000
Det specialiserede børneområde
XG-0000018036-00002
XG-0000018036-00003
1805003000
Det specialiserede børneområde
1805006000
Det specialiserede børneområde
1905001005
Sekretariat og forvaltninger
2200001000
Sekretariat og forvaltninger
2205001025
Sekretariat og forvaltninger
XG-0000022021-00002
XG-0000022021-00004
2205051025
Sekretariat og forvaltninger
2205051030
Sekretariat og forvaltninger
XG-0000022011-00001
XG-0000022011-00005
XG-0000022011-00006
XG-0000022011-00007
XG-0000022011-00008
XG-0000022011-00014
2205101000
Sekretariat og forvaltninger
XG-0000022012-00004
XG-0000022012-00005
XG-0000022012-00008
6.311
169
169
169
26.901
26.901
16.968
2.582
4.940
2.411
33.219
555
555
27.001
27.001
650
452
25.899
5.663
5.663
0
0
10.549
10.549
5.466
5.466
38.294
16.647
16.647
717
15.930
9.314
9.314
-6.529
-6.529
-3.651
-2.878
27
-1.431
-417
-1.057
9.042
9.042
186
109
-1
Indtægter
-1.708
-111
-111
-111
-1.597
-1.597
-1.597
Budgetoverslag 2027
Budgetoverslag 2028
Budgetoverslag 2029
Udgifter
Udgifter
Udgifter
6.311
170
170
170
26.899
26.899
16.970
2.580
4.940
2.409
33.142
555
555
26.926
26.926
649
450
25.827
5.661
5.661
0
0
10.544
10.544
5.469
5.469
38.276
16.377
16.377
717
15.660
9.311
9.311
-6.529
-6.529
-3.653
-2.876
28
-1.431
-419
-1.054
9.042
9.042
186
110
-1
Indtægter
-1.709
-111
-111
-111
-1.598
-1.598
-1.598
6.311
170
170
170
26.901
26.901
16.970
2.580
4.940
2.411
33.141
553
553
26.925
26.925
649
450
25.826
5.662
5.662
1
1
10.542
10.542
5.470
5.470
38.275
16.376
16.376
716
15.660
9.310
9.310
-6.528
-6.528
-3.653
-2.875
28
-1.431
-418
-1.054
9.044
9.044
186
110
-1
Indtægter
-1.708
-111
-111
-111
-1.597
-1.597
-1.597
6.311
170
170
170
26.901
26.901
16.970
2.580
4.940
2.411
33.141
553
553
26.925
26.925
649
450
25.826
5.662
5.662
1
1
10.542
10.542
5.470
5.470
38.275
16.376
16.376
716
15.660
9.310
9.310
-6.528
-6.528
-3.653
-2.875
28
-1.431
-418
-1.054
9.044
9.044
186
110
-1
Indtægter
-1.708
-111
-111
-111
-1.597
-1.597
-1.597
7
