Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 16
Resultatopgørelse 2026-2029
Vedtaget budget af Byrådet d. 7. oktober 2025
+ = udgift, - = indtægt
Budget
2026
Overslagsår
2027
Overslagsår
2028
Overslagsår
2029
A. Skattefinansieret område
Indtægter (løbende priser)
Kommunal indkomstskat
Efterregulering selvbudgettering
Grundskyld
Kompensation grundskyld 2021-23
Selskabsskat
Ekstraordinær ifm. Aftale 2025-2026
Øvrige skatter
Tilskud og udligning
Finansieringstilskud
Risiko for tab på sundhedsreformen
VE midler
Kompensation Ukraine
Demografisk udvikling
Indtægter i alt
Driftsudgifter
Økonomiudvalget
Generel reserve
Social- og Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Familieudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)
Driftsudgifter i alt
-2.986.678
0
-288.210
0
-130.378
0
-7.269
-1.043.061
-50.112
-12.021
-8.000
0
-4.525.730
478.142
10.573
1.347.067
1.078.949
170.563
1.162.375
110.199
27.393
-3.021.404
-89.625
-290.166
-45.000
-129.856
-29.500
0
-991.996
-50.112
5.000
-12.000
0
-7.500
-4.662.159
471.169
-3.132.497 -3.248.192
-26.134
0
-302.888
-295.146
0
0
-138.051
-134.664
-29.500
-29.500
0
0
-1.056.022 -1.103.427
-50.112
-50.112
5.000
5.000
-12.000
-12.000
0
0
-22.500
-15.000
-4.746.075 -4.901.670
475.200
475.604
1.356.112 1.360.698
1.088.958 1.097.990
172.478
172.478
1.143.774 1.141.905
107.704
108.491
27.258
27.258
454.816
294.814
4.666.298 4.839.240
4.385.261
1.354.176
1.083.733
171.291
1.150.300
110.390
27.268
143.880
4.512.207
8.151
7.876
7.097
5.689
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
-132.318
-142.076
-72.680
-56.741
Anlægsudgifter
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Familieudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget
Jordforsyning
Anlæg i alt
19.278
6.505
56.950
34.502
16.240
0
5.000
138.475
25.730
12.062
66.560
41.520
3.740
0
1.500
151.112
15.280
6.064
71.040
52.620
3.740
0
1.500
150.244
15.280
8.729
45.260
59.020
3.740
0
6.000
138.029
A. Resultat af skattefinansieret område
6.157
9.036
77.564
81.288
Renter inkl. ældreboliger
14
