Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 20
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget varetager hovedsageligt områder, der omfatter udgifter og indtægter vedrørende
kommunens politiske virksomhed, den centrale administration, landdistrikter samt fællespuljer og
barselspuljer – herunder tjenestemandspension samt Ejendomscentret.
Budgettets fordeling på hovedområder
Driftsbudgettet for 2026 på 488,7 mio. kr. er procentuelt fordelt på nedenstående områder
RKSK ejendomme Generel reserve
2,2%
14,2%
Tjenestemandspensio
ner 5,5%
Faste ejendomme
m.v.
0,3%
Politisk organisation
2,6%
Fælles- og
barselspuljer 4,5%
Erhvervsudvikling,
turisme og
landdistrikter 0,1%
Center for
kommunikation 1,2%
Administrativ
organisation*
69,4%
*fratrukket fælles- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner.
Budgettet til den administrative organisation udgør 349,9 mio. kr. og fordeler sig på fagområder med
følgende procentuelle fordeling
Generel reserve
2,9%
Viden og Strategi
10,1%
Dagtilbud og
Undervisning
2,9%
Udbetaling DK og
Seniorpension
3,7%
Fælles udgifter og
indtægter
-1,6%
Land, By og Kultur
18,6%
Direktion
1,5%
Beskæftigelse
15,2%
Børn og Familie
9,2%
Sundhed og Omsorg
5,0%
Personale og
Digitalisering
24,3%
Specialteam
5,1%
18
