Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 21
Driftsbudget (beløb i 1.000 kr.)
Politisk organisation
Administrativ organisation
Ejendomscentret
Generelle reserver
Øvrige områder
Drift i alt
2026
2027
2028
2029
12.854
388.094
69.618
10.573
7.576
488.715
12.849
380.908
69.828
12.848
384.424
70.344
12.848
384.794
70.378
7.584
471.169
7.584
7.584
475.200 475.604
Budgettet til den politiske organisation udgør 12,8 mio. kr. og anvendes til følgende formål
Partitilskud
Honorarer og andre udgifter vedr. byrådsmedlemmer
Kommissioner, råd og nævn
Valg mv.
I alt
0,3 mio. kr.
10,4 mio. kr.
0,5 mio. kr.
1,6 mio. kr.
12,8 mio. kr.
Fælles- og barselspuljer udgør 21,9 mio. kr., hvoraf barselsudligningspuljen udgør 62%. Der sker
løbende i året omplacering til andre fagudvalg fra disse puljer. Herudover sker der en årlig
udgiftsneutral omplacering mellem konto 5 og 6 i relation til takstberegningen på det specialiserede
voksenområde jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler.
Barselsudligningspulje
Lederforum RKSK
Velfærdspulje
Trepartsmidler
Øvrige puljer
I alt
13,5 mio. kr.
0,7 mio. kr.
0,2 mio. kr.
6,3 mio. kr.
1,2 mio. kr.
21,9 mio. kr.
DUT
I april 2025 blev der indgået en aftale om beskæftigelsesreform. Regeringen har med reformen ønsket
at reducere udgifterne afledt af opgavebortfald samt til øvrig vejledning, opkvalificering og mentor. Der
er i 2026 indarbejdet en besparelse på 3,4 mio. kr. stigende til 10,5 mio. kr. i 2029.
Drift
I 2026 er der prioriteret flere ressourcer til det lovpligtige myndighedsarbejde indenfor Natur, Land og
Vand samt Byg og Miljø som følge af lange sagsbehandlingstider.
19
