Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 30
Handicap og Psykiatri (1.000 kr.)
2026
2027
2028
2029
Områder
Kortevarende tilbud
Længerevarende tilbud
Ledelse, Sekretariat og Udvikling
Ledelse og Udvikling
230.262
62.962
161.217
4.503
1.580
230.218
62.941
161.197
4.500
1.580
230.220
62.935
161.203
4.501
1.581
230.220
62.935
161.203
4.501
1.581
Myndighed
Køb af pladser
Salg af pladser
Hjælpeordninger SEL § 95 og 96
Kontaktperson/ledsagerordning SEL § 97 og 98
Merudgifter §100 inkl. 50% statsrefusion
Øvrige driftskonti
Kommende tiltag*
Statsrefusion særligt dyre enkeltsager
Total, Budgetramme A
157.118
246.310
-60.324
12.976
1.851
941
12.855
-3.176
-54.315
387.380
154.547
244.893
-60.324
12.976
1.851
941
12.854
-4.329
-54.315
384.765
154.550
244.897
-60.324
12.976
1.851
940
12.854
-4.329
-54.315
384.770
154.550
244.897
-60.324
12.976
1.851
940
12.854
-4.329
-54.315
384.770
-7.127
-7.127
-7.187
-7.187
-7.247
-7.247
-7.302
-7.302
Plejeboliger
Total, Budgetramme B
* Beslutninger fra tidligere års budgetter, som endnu ikke er udmøntet, er placeret på
Myndighedsrammen under kommende tiltag.
Budgetramme A - Myndighed og de to områder
Budgetrammen består af de to driftsområder, som har selvstændigt budgetansvar under fagchefen.
Dertil kommer tre afdelinger Ledelse, Sekretariat og Udvikling og Ledelse og Udvikling samt Myndighed.
Den samlede budgetramme for 2026 er 387 mio. kr. Budgetrammen falder fra 2027 til 385 mio. kr.
Budgettet for de decentrale driftsområder udgør 230 mio. kr. i 2026-2029. De to områder er underlagt
et ydelsespakkekoncept på botilbud, bostøtte og dagtilbud. Konceptet indebærer, at en del af det enkelte
tilbuds budget er variabel, og afspejler således det aktuelle behov. Budgettet varierer i forhold til den
enkelte borgers støttebehov, hvorfor tilbuddets budgetter reguleres løbende gennem året i henhold til
de faktiske visiteringer. Tanken er med andre ord, at midlerne følger borgeren.
Budgettet på Myndighed udgør 157 mio. kr. i 2026 og 155 mio. kr. i de efterfølgende år frem til 2029.
I forbindelse med budget 2026 er der tilført midler vedrørende DUT, driftsmidler og tilhørende
finansieringsforslag, som alle har indvirkning på fagområdets budget. De enkelte tiltag beskrives i de
følgende afsnit.
DUT
Der er ingen DUT-reguleringer for Handicap og Psykiatri.
28
