Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 31
Drift
1.000 kr.
Nye tiltag
Budgetramme – Myndighed
Sundhedsfaglige ydelser
Ledelse og ledelsesudvikling
Fjernelse af indtægtskrav i dagtilbud
Kvalitetsløft til Holmehusene
Rekruttering og uddannelsespulje
Renovering af daghjem/aflastningspladser,
Bakkehuset
Finansieringsforslag
Lukning af den uvisiterede café Me-Tri
Reduceret køb af ekstern bostøtte
Tilpasning af timepris
Reduktion i serviceniveau på aflastning
2026
2027
2028
2029
20.000
2.252
1.000
1.558
750
500
20.000
2.252
1.000
1.308
1.675
500
20.000
2.252
1.000
1.058
1.675
500
20.000
2.252
1.000
1.058
1.675
500
0
0
0
34
-411
0
-2.270
-126
-448
-1.400
-2.270
-126
-448
-1.400
-2.270
-126
-448
-1.400
-2.270
-126
Der er vedtaget seks nye tiltag, herunder en udvidelse af Myndighedsrammen på 20 mio. kr. i 20262029.
Der er bevilget sundhedsfaglige ydelser med 2,3 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029; Ledelse og
ledelsesudvikling på 1,0 mio. kr. i alle år og indtægtskravet i dagtilbud er fjernet med en bevilling på 1,6
mio. kr. i 2026, faldende til 1,1 mio. kr. i 2029. Derudover er der vedtaget et kvalitetsløft til Holmehusene
på 0,8 mio. kr. i 2026 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene samt en bevilling til Rekruttering og
uddannelsespulje på 0,5 mio. kr. i alle år.
Derudover er der fire finansieringsforslag: lukning af den uvisiterede café Me-Tri; reduceret køb af
ekstern bostøtte; tilpasning af timepris; reduktion i serviceniveau på aflastning.
Budgetramme B – Boligdelen ved almene boliger
Budgettet til almenboliger omfatter kommunalt ejede pleje- og ældreboliger under Handicap og
Psykiatri. Budgetbeløbet udgør en andel af huslejeindtægten til dækning af renter og afdrag på
boliglånet.
Anlæg
Der er i den kommende budgetperiode afsat midler til anlægsprojekter i Handicap og Psykiatri. Der er
afsat 3,2 mio. kr. i 2026 fordelt på fem projekter. Fordelingen over år ses nedenfor.
1.000 kr.
Anlæg
Pulje til digital transformation
Elbiler til bostøtten
Renovering af daghjem/aflastningspladser
Bakkehuset
Foldevæg, terrassedøre og ventilation på Bakkehuset
Bus til Holmehusene
Total
2026
2027
2028
2029
1.000
1.008
1.000
672
1.000
0
1.000
0
0
600
600
3.208
0
0
0
1.672
0
0
0
1.000
6.190
0
0
7.190
29
