Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 54
Hovedoversigt
Hele 1.000 kr.
Budget 2026
Overslagsår 2027
Overslagsår 2028
Overslagsår 2029
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
101.980
-34.360
102.151
-34.467
102.145
-34.627
102.145
-34.778
A. Driftsvirksomhed
0. Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
Heraf refusion
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
2. Transport og
infrastruktur
3. Undervisning og kultur
-187
-187
-187
-187
119.441
-120.309
119.437
-120.308
119.439
-120.306
119.439
-120.306
142.964
-7.402
143.556
-7.393
144.746
-7.394
144.746
-7-394
844.924
-48.135
843.357
-48.665
838.773
-48.130
839.152
-48.665
Heraf refusion
-2.050
-2.050
-2.049
-2.049
4. Sundhedsområdet
359.554
-3.510
358.558
-3.506
357.836
-3.505
357.219
-3.505
5. Sociale opgaver og
beskæftigelse
3.117.065
-544.776
3.121.275
-545.317
3.124.686
-545.319
3.138.180
-545.319
Heraf refusion
6. Fællesudgifter og
administration
-296.575
469.986
-13.029
-296.576
451.809
-13.031
-296.575
455.302
-13.029
-296.575
455.672
-13.029
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
5.155.914
Heraf refusion
-771.521 5.140.143
-772.687 5.142.927
-772.310 5.156.553
-772.996
-298.812
-298.813
-298.811
-298.811
B. Anlægsvirksomhed
0. Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
1. Forsyningsvirksomheder mv.
2. Transport og
infrastruktur
3. Undervisning og kultur
48.320
-12.000
32.280
-12.000
34.280
-14.000
32.590
-14.000
-5.400
51.910
61.560
66.040
45.660
44.470
47.760
50.360
62.760
10.877
18.062
12.064
8.729
-5.102
5.450
1.500
7.690
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og
beskæftigelse
6. Fællesudgifter og
administration
Anlægsvirksomhed i alt
-2.000
150.475
-12.000
165.112
-14.000
164.244
-14.000
157.429
-19.400
0
0
170.045
-25.701
346.140
-52.357
529.070
-80.564
15.486
-7.335
15.439
-7.563
14.897
-7.800
13.741
-8.052
0
0
0
0
0
0
0
0
Øvrige
balanceforskydninger
101.425
-110.791
101.425
-98.441
101.425
-98.441
101.425
-98.441
Balanceforskydninger i alt
101.425
-110.791
101.425
-98.441
101.425
-98.441
101.425
-98.441
Pris- og lønstigninger
C. Renter
D. Balanceforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
E. Afdrag på lån
SUM (A + B + C + D + E + P/L)
74.222
76.083
76.180
75.714
5.497.522
-901.647 5.668.247
-918.392 5.842.813
-944.908 6.033.932
-979.453
-114.103
-117.329
F. Finansiering
Forbrug af likvide aktiver
0
Optagne lån
Tilskud og udligning
-28.445
0
-41.700
-45.503
0
-41.700
0
-41.700
-41.700
7.142
-1.120.337
7.353
-1.183.086
7.566
-1.191.334
7.781
-1.220.320
0
-3.412.535
0
-3.486.426
0
-3.562.307
0
-3.689.131
7.142 -4.603.017
7.353
-4.756.715
7.566 -4.909.444
7.781
-5.068.480
-5.675.107 5.853.379 -5.854.352 6.041.713
-6.047.933
Refusion af købsmoms
Skatter
Finansiering i alt
Balance
5.504.664 -5.504.664 5.675.600
52
