Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 6
Budgettet kort fortalt
De overordnede politiske målsætninger godkendt af Økonomiudvalget henholdsvis d. 4. februar 2025
opfyldes delvis. De er følgende:
•
•
•
•
Kassebeholdningen efter kassekreditreglen ekskl. deponerede midler skal minimum være 250
mio. kr.
Den udmeldte vejledende anlægsramme fra KL overholdes
Den udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes
Der budgetlægges ikke med kassetræk
Det vedtagne budget opfylder målene omkring overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer
fra KL. Der er derimod budgetteret med kassetræk i alle fire år. I 2026 er der budgetteret med et
kassetræk på 44,4 mio. kr., i 2027 er der budgetteret med et kassetræk på 37,9 mio. kr., mens det
budgetterede kassetræk i 2028 og 2029 er på henholdsvis 80,7 mio. kr. og 116,7 mio. kr.
Kassetrækket i alle fire år betyder samtidigt, at kassebeholdningen efter kassekreditreglen forventes at
komme under 250 mio. kr. i 2028 og 2029, hvormed dette måltal heller ikke er overholdt for hele
perioden.
Byrådet har for budget 2026 valgt statsgarantien udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Budgettets sammensætning
En komprimeret resultatopgørelse er vist nedenfor
- = indtægt
Hele 1.000 kr. i løbende priser
Det skattefinansierede område
Budget
2026
Overslagsår Overslagsår Overslagsår
2027
2028
2029
Skatter, tilskud og udligning
Driftsudgifter
Renter
Resultat, ordinær driftsvirksomhed
-4.525.730
4.385.261
8.151
-132.318
-4.662.159
4.512.207
7.876
-142.076
-4.746.075
4.666.298
7.097
-72.680
-4.901.670
4.839.240
5.689
-56.741
Anlægsbudget
Jordforsyning
Resultat, skattefinansieret område
133.475
5.000
6.157
149.612
1.500
9.036
148.744
1.500
77.564
132.029
6.000
81.288
Lånoptagelse
Afdrag på lån
Indskud i støttet byggeri
Øvrige balanceforskydninger
Ændring af likvide aktiver i alt
-41.700
74.222
2.700
-12.066
28.445
-41.700
76.083
2.700
284
45.503
-41.700
76.180
2.700
284
114.103
-41.700
75.714
2.700
284
117.329
4
